Commandes

Visualiser les commandes dans le back-office. Identifier et valider les commandes en attentes. Gérer les commandes non abouties.

 

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Grille des commandes

La grille des commandes est accessible depuis le menu Vente / Commandes.
Cette grille rassemble l'ensemble des commandes effectuées, tout statut confondu.

Voici les colonnes affichées dans la grille des commandes :

• Infos / Nombre de lignes : correspond au nombre de lignes de tarifs intégrées à la commande
• Acheteur (Prénom/Nom/email) : informations de la personne identifiée en tant qu'acheteur lors de la commande
• Code de réduction utilisé : code de réduction utilisé lors de la commande
• Mode de paiement : 
  • En ligne : paiement effectué en ligne via un fournisseur de paiement 
  • Sur facture : Sélection du mode de paiement sur facture 
  • Gratuit : commande dont le montant total est à zéro, ou suite à l'utilisation d'un code de réduction 100%
  • Non défini : en cas de commande non finalisée à la dernière étape
• Statut :
  • Panier non terminé : paiement en ligne qui n'a pas abouti (non-validation du paiement auprès de la banque, compte bloqué, abandon…)
  • En attente de facture : demande de paiement sur facture par l'acheteur
  • Paiement validé : paiement validé par le fournisseur de paiement, ou depuis le back-office suite à une demande de paiement sur facture
  • Paiement annulé : paiement annulé par le fournisseur de paiement
  • Échec du paiement : une erreur s'est produite lors du paiement via le provider de paiement (Si vous rencontrez l'erreur 107 au moment du paiement, cela correspond en général à une erreur d'identifiant ou de clé, nous vous invitons à vérifier votre saisie dans la configuration de votre outil de paiement)
  • En cours de validation (administrateur) : Communauté seulement. Statut de commande en mode SAS que l'administrateur doit valider
  • En cours de validation (paiement en ligne) : Statut intermédiaire durant le traitement de la validation du paiement (rarement affiché)
• Date de paiement : correspond à la date à laquelle le statut du paiement est Validé
• Date de création : correspond à la date à laquelle la commande a été effectuée, peu importe le statut de celle-ci
• Consentement des conditions de vente
• Devise
• Total HT
• Total TTC

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Visualiser le détail d'une commande

L'icône   permet d'éditer une commande. 

Dans la fenêtre, on trouve les onglets :

• Détail :
  Permet de visualiser les informations détaillées de la commande au niveau de l'acheteur. Cela reprend les informations présentes en colonnes sur la grille (acheteur, mode de paiement, date, devise…), celles de l'entreprise, ainsi que celles des champs personnalisés le cas échéant.
• Détail de la commande :
  Cet onglet récapitule les produits et billets achetés au cours de la commande et permet l'accès aux fiches des participants associés.

• Lignes :
  Liste les lignes de tarifs associées à la commande
• UTM : 
  Permet, si configurés, d'identifier les informations de tracking propres à la commande 
• Historique :
  Le résumé des modifications d'une commande
  
  

L'icône permet d'accéder au détail des tarifs commandés, équivalent à l'onglet "Lignes" de l'édition d'une commande. (ci-dessus)

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Gérer les commandes

Visualiser rapidement les commandes validées/en attente de facture/non abouties

Sur la grille, il est possible de filtrer les commandes par leur statut.

• Commandes validées
  Dans la colonne "Statut", cliquer sur l'icône , puis choisir "Paiement validé"
  

Un second filtre sur la colonne Moyen de paiement permettra de différencier les commandes payées en lignes et les commandes payées sur facture.

• Commandes en attente
  
  De la même manière, choisir "En attente de facture" permet d'afficher seulement les commandes à valider, si le règlement a été réceptionné.
  
  
• Commandes non abouties
  
  Les commandes non abouties peuvent être filtrées en choisissant les statuts Panier non terminé, Paiement annulé ou Échec du paiement
  
  

Valider une commande après un paiement sur facture

Lors d'une commande passée avec un paiement sur facture, la commande arrive dans inwink avec :

• Moyen de paiement : Sur facture
• Statut : En attente de facture

Si besoin, il faut contacter l'acheteur afin d'obtenir le règlement.

Une fois le paiement effectué par l'acheteur, pour la valider et ainsi créer les participants associés, il faut :

• Sélectionner la ligne de la commande
• Cliquer sur le bouton "Actions supplémentaires"   puis choisir : / Sélection / Valider

• Le statut de paiement de la commande passera alors à Paiement validé et les participants reliés à cette commande seront créés dans la liste des inscrits.

Supprimer une commande

Afin de supprimer une commande :

• Sélectionner la ligne de commande à supprimer
• Cliquer sur l'icône

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